云陽縣商務信息服務中心
2023年單位預算情況說明
一、單位基本情況
（一）職能職責
云陽縣商務信息服務中心主要貫徹執行國家有關商貿流通業、餐飲服務業的法律、法規、規章和方針政策；負責推進商貿流通業發展，擬訂開拓市場、促進消費的政策措施；負責城鄉商貿統籌發展工作。
（二）單位構成
云陽縣商務信息服務中心核定事業編制16人，在編在崗事業人員15人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數275.52萬元，其中：一般公共預算撥款275.52萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年減少1.99萬元，主要是一般公共服務支出減少。
（二）支出預算：2023年年初預算數275.52萬元，其中：一般公共服務支出預算224.16萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算25.54萬元，衛生健康支出預算13.04萬元，住房保障支出預算12.77萬元。支出預算較2022年減少1.99萬元，主要是基本支出預算減少1.99萬元，項目支出預算減少3.7萬元。
三、單位預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入275.52萬元，一般公共預算財政撥款支出275.52萬元，比2022年減少1.99萬元。其中：基本支出275.52萬元，比2022年增加1.72萬元。主要原因是住房保障支出和社保增加，主要用于保障15名在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出。項目支出0萬元，比2022年減少3.7萬元。主要原因是商業服務業等支出減少。
云陽縣商務信息服務中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算6.38萬元，比2022年減少0.12萬元。其中：因公出國（境）費用2.9 萬元，比2022年減少0.1萬元。主要原因是壓減因公出國（境）費用，響應國家相關倡議。公務接待費3.48萬元，比2022年減少0.02萬元。主要原因是壓減公務接待費用，響應國家相關倡議。公務用車運行維護費0萬元，比2022年減少（或增加）0萬元。公務用車購置費0萬元，比2022年減少（或增加）0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
單位預算公開聯系人：范春宇，聯系方式：023-55128393
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