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云陽縣人力資源和社會保障綜合行政執法支隊2023年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
（1）擬訂農村勞務開發管理及農民工工作規劃，推動農村勞務開發及農民工相關政策的落實，協調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。
（2）貫徹禁止非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動保障監察，協調勞動者維權工作，依法查處投訴舉報案件。
（二）單位構成
云陽縣人力資源和社會保障綜合行政執法支隊是云陽縣人力資源和社會保障局下屬的副科級參公事業單位。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數338.49萬元，其中：一般公共預算撥款338.49萬元。收入較2022年增加21.51萬元，主要是住房保障支出、衛生健康支出和養老保險支出增加，經費撥款增加21.51萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數338.49萬元，其中：一般公共服務支出預算338.49萬元，社會保障和就業支出預算 300萬元，衛生健康支出預算14.73萬元，住房保障支出預算23.77萬元。支出預算較2022年增加21.51萬元，主要是基本支出預算增加21.51萬元。
三、單位預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入338.49萬元，一般公共預算財政撥款支出338.49萬元，比2022年增加21.51萬元。其中：基本支出338.49萬元，比2022年增加21.51萬元，主要原因是住房保障支出、衛生健康支出和養老保險支出增加等，基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出。
云陽縣人力資源和社會保障綜合行政執法支隊2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算6.5萬元，與2022年持平。其中：公務接待費1.5萬元，比2022年減少0.5萬元，主要原因是嚴格控制三公經費的支出；公務用車運行維護費5萬元，比2022年增加0.5萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費338.49萬元，比上年增加21.51萬元，主要原因為住房保障支出、衛生健康支出及養老保險支出有所增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款 0萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛1輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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單位預算公開聯系人：王科力 ?聯系方式：?（023-55129972）
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