云陽縣金融工作服務中心
2023年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。主要職能是貫徹執行金融工作法律法規和方針政策，統籌金融產業發展；協調、引導金融機構為地方經濟社會發展服務，推動普惠金融發展；配合金融監管部門對地方金融機構開展管理工作，配合有關部門打擊非法金融活動，承擔防范和化解金融風險的具體事務，優化金融生態環境。具體職責任務是貫徹執行金融工作法律法規和方針政策，承擔國家、市級金融政策的落地研究，提出改善金融發展環境、促進金融業發展的建議；負責擬訂全縣金融業發展規劃、扶持政策；負責全縣金融經濟的運行分析及研判、金融行業統計；負責擬上市公司的培育、推薦工作；推動普惠金融發展，改善和強化小微企業金融服務，推進農村金融改革和發展；配合金融監管部門，承擔對全縣小額貸款公司、融資擔保公司、融資租賃公司、典當行、商業保理公司等地方金融機構監管的事務性工作；承擔維護金融秩序，防范和化解金融風險的具體事務；營造良好金融生態環境，負責在云金融機構的聯絡、協調和服務工作。
（二）單位構成。我中心是由縣政府辦公室管理的全額撥款事業單位，機構級別正科級，單位內設綜合科、金融科、地方金融科、保險證券科。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數231.11萬元，其中：一般公共預算撥款231.11萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少13.91萬元，主要是人員經費增加5.52萬元，公用經費減少4.43萬元，項目經費減少15萬元，經費撥款共計增加13.91萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數231.11萬元，其中：一般公共服務支出231.11萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出21.11萬元，衛生健康支出10.56萬元，住房保障支出10.56萬元。支出預算較去年減少13.91萬元，主要是基本支出預算增加1.09萬元，項目支出預算減少15萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入231.11萬元，一般公共預算財政撥款支出231.11萬元，比2022年減少13.91萬元。其中：基本支出231.11萬元，比2022年增加1.09萬元，主要原因是人員經費增加5.52萬元，公用經費減少4.43萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費及部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2022年減少15萬元，主要原因是2023年的打擊非法集資項目資金在年初未安排預算。
云陽金融工作服務中心2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算8萬元，比2022年增加0.5萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年無變化；公務接待費3萬元，與2022年無變化；公務用車運行維護費5萬元，比2022年增加0.5萬元，主要原因是2022年按照4.5萬元編制，2023根據云陽財預〔2019〕7號規定（行政三檔、事業一檔、事業二檔公務用車運行維護費按5萬元/車·年）編制；公務用車購置費0萬元，與2022年無變化。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。我單位為事業單位，不在機關運行經費統計范圍之內。
（二）政府采購情況。2022年政府采購預算總額0.4萬元，其中：政府采購貨物預算0.4萬元。
（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛1輛，其中一般公務用車1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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（預算公開聯系方式：方思芬，電話：023-55186871）
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