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云陽縣機關事務中心
2023年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責。
負責全縣機關事務的服務、保障工作；承擔黨政機關辦公用房用地、公務用車、公共機構節約能源資源等工作；負責全縣大型活動、重要會議以及公務接待的后勤服務保障工作；負責縣“四大家”集中辦公區域的后勤保障服務工作；負責管理云陽縣后勤服務中心。
（二）單位構成。云陽縣機關事務中心（二級單位）內設辦公室、辦公用房科、公務車輛科、節能工作科、服務接待科等5個科室，下設云陽縣后勤服務中心（副科級）1個事業單位。
二、部門收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數423.53萬元，其中：一般公共預算撥款423.53萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元；收入較去年減少 448萬元，主要是因為財政吃緊項目經費未預算減少448萬元。
（二）支出預算：2023年年初預算數423.53萬元，其中：一般公共服務支出334.84萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業支出49.17萬元，衛生健康支出17.25萬元，住房保障支出22.27萬元；支出較去年減少448萬元，主要是基本支出增加31.97萬元，項目支出減少480萬元。
三、部門預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入423.53萬元，一般公共預算財政撥款支出423.53萬元，比2022年減少448萬元。其中：基本支出410.06萬元，比2022年增加18.5萬元，主要原因是人員經費政策性增資，主要用于保障云陽縣機關事務中心和云陽縣后勤在職人員工資福利及社會保險繳費、離休人員離休費、退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出13.47萬元，比2022年減少466.53萬元，主要用于政務接待、跨部門公務用車平臺、節能改造、物業管理、后勤保障等重點工作。
云陽縣機關事務中心2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算24萬元，比2022年減少96萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少（或增加）0萬元，主要原因是財政未預算；公務接待費4萬元，比2022年減少48.43萬元，主要原因是預算下達的資金減少；公務用車運行維護費20萬元，比2022年減少48萬元，主要原因是預算下達的資金減少；公務用車購置費0萬元，與2022年保持一致，主要原因是2023年無此項預算。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費84.99萬元，比上年減少9.92萬元，主要原因為壓縮支出；主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。（行政、參公單位）
（二）政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款13.47萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預算單位共有車輛32輛，其中一般公務用車32輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（以下為常見專業名詞解釋，單位應根據實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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（單位預算公開聯系人：周木蘭；聯系方式：023-55128738）
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