云陽縣后勤服務中心
2023年單位預算情況說明
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一、單位基本情況
（一）職能職責
1.?協助機關事務服務中心負責全縣重要政務以及縣委、縣人大、縣政府、縣政協公務接待后勤保障服務有關工作；協助全縣重要會議、大型活動的籌備和后勤保障服務工作。
2.?負責對本縣機關后勤事務和服務保障工作進行業務指導。
3.?負責縣“四大家”綜合辦公區域、后勤服務中心綜合樓的物業管理、會務服務工作。
4.?負責縣領導后勤生活保障和重要公務活動的有關服務工作。
5.?負責機關職工食堂的管理、服務和協調工作。
6.?負責代管縣屬跨部門公務用車集中管理平臺；負責全縣性重大公務活動公務出行用車保障工作。
7.?完成領導交辦的其他工作。
（二）單位構成
根據上述職能職責，后勤服務中心內設4個科室：
1.?后勤服務科。協助機關事務服務中心承擔公務接待后勤保障服務工作；協助參與全縣重要會議和大型活動的后勤保障服務工作；負責縣領導工作考察車輛安排及有關生活服務保障；負責定點接待場所服務保障工作的業務指導。
2.?后勤保障科。負責縣領導后勤生活保障和重要公務活動的有關服務工作；負責機關職工食堂的管理、服務和協調工作。
3.?后勤物業科。負責縣“四大家”綜合辦公區域、后勤服務中心綜合樓的物業管理、會務服務工作。
4. 車輛調度科。負責代管縣屬跨部門公務用車集中管理平臺，確保平臺人車安全高效運行；負責全縣性重大公務活動公務出行用車保障工作。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算：2023年年初預算數198.35萬元，其中：一般公共預算撥款198.35萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業收入0萬元，事業單位經營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年減少1.24萬元，主要是壓縮公用經費。
（二）支出預算：2023年年初預算數198.35萬元，其中：一般公共服務支出預算160.83 萬元，教育支出預算0萬元，社會保障和就業支出預算19.73萬元，衛生健康支出預算9.06萬元，住房保障支出預算8.72萬元。支出預算較2022年減少1.24萬元，主要是壓縮公用經費支出，項目支出預算增加0萬元。
三、單位預算情況說明
2023年一般公共預算財政撥款收入198.35萬元，一般公共預算財政撥款支出198.35萬元，比2022年減少1.24萬元。其中：基本支出198.35萬元，比2022年減少1.24萬元，主要是壓縮公用經費支出，主要原因是人員增加以及工資調標等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉的各項商品服務支出；項目支出0萬元，比2022年無增減變化。
云陽縣后勤服務中心2022年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2023年“三公”經費預算17萬元，比2022年增加2.15萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，比2022年減少（或增加）0萬元；公務接待費2萬元，比2022年增加0.65萬元，主要原因是物價上漲因素；公務用車運行維護費15萬元，比2022年增加1.5萬元，主要原因是物價上漲因素；公務用車購置費0萬元，比2022年增減變化。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費37.73萬元，比上年減少5.27萬元，主要原因是壓縮公用經費支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。（行政、參公單位表述）
我單位不在機關運行經費統計范圍之內。（事業單位表述）
（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款0萬元。
（四）國有資產占有使用情況。截至2022年12月，本單位共有車輛3輛，其中一般公務用車3輛、執勤執法用車0輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
（以下為常見專業名詞解釋，單位應根據實際情況進行解釋和增減。）
（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
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（單位預算公開聯系人：周木蘭；聯系方式：023-55128738）
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